Blog
Udtræk fakturadata fra PDF til ERP
manuel fakturabehandling Manuel fakturabehandling har traditionelt været standardmetoden til håndtering af indkommende fakturaer. Ved denne tilgang udfører kreditorafdelingen manuel dataindtastning, hvor hvert dokument læses linje for linje, og data indtastes i deres økonomisystemer. Dette kan tage alt fra 5 til 10 minutter per faktura, hvilket bliver særligt byrdefuldt, når mængden af fakturaer vokser betydeligt. Menneskelig […]
Fakturaarbejdsgang: Behandl fakturaer fra Gmail automatisk
Fakturabehandling: oversigt over fakturaer fra Gmail automatisk Moderne økonomifunktioner er afhængige af hurtighed, nøjagtighed og effektivitet. Fakturabehandling er den strukturerede proces med at modtage, læse, validere og registrere leverandørdokumenter til godkendelse af betaling i kreditorcyklussen. Når organisationer håndterer fakturaer fra Gmail, modtager de dem ofte som en PDF- eller billedfil som vedhæftning sendt fra kendte […]
Sådan behandler du fakturaer fra Outlook automatisk
Den manuelle fakturabehandlingsproces i Microsoft Outlook Behandling af fakturaer på en traditionel måde via Microsoft Outlook kræver flere gentagne trin. Debitorbogholderiteams begynder ofte med at åbne Outlook-indbakken og scanne efter nye beskeder, der indeholder fakturaer. Det mest almindelige scenarie involverer et vedhæftet PDF-dokument. Et medlem af økonomiteamet skal downloade vedhæftningen, åbne selve fakturaen, gennemgå detaljerne […]
Software til automatisering af fakturagodkendelsesarbejdsgang
Manuel proces ved fakturagodkendelser: Udfordringer i kreditorafdelingen Den traditionelle manuelle proces ved fakturagodkendelser har længe været et smertepunkt for mange økonomiafdelinger. I et typisk kreditormiljø ankommer papirfakturaer ofte med posten eller som PDF-vedhæftninger. Økonomiteams registrerer derefter manuelt fakturanummeret, sammenligner det med indkøbsordren og sender det gennem en række trin til forskellige godkendere. Denne manuelle fakturagodkendelsesproces […]
Fakturamatch: PO-fakturamatchproces forklaret
fakturamatchningsproces i kreditorbogholderiet Fakturamatchningsprocessen er et vigtigt skridt i kreditorbogholderiet, som sikrer, at kun legitime transaktioner behandles til betaling. Fakturamatchning er processen med at sammenligne fakturaer med relaterede indkøbsdokumenter for at bevare økonomisk nøjagtighed. Mere specifikt sikrer processen med at sammenligne fakturaer med den oprindelige indkøbsordre og i mange tilfælde en leveringskvittering, at indkøbet er […]
3-vejs match-automatisering i kreditorbogholderiet
grundlæggende om tre-vejs-matching i kreditorbogholderiet Tre-vejs-matching-processen er en hjørnesten i kreditorfunktionen, designet til at sikre nøjagtighed og legitimitet, før nogen betaling foretages. En standard tre-vejs-matching sammenligner tre specifikke dokumenter: indkøbsordren (PO), modtagelsesnotaen (GRN) og leverandørfakturaen. Denne sammenligning er afgørende, fordi en betaling kun bør finde sted, hvis mængder, priser og vilkår er konsistente på tværs […]
