Bokmål
Ekstraher fakturadata fra PDF til ERP
manuell fakturabehandling Manuell fakturabehandling har tradisjonelt vært standardmetoden for å håndtere innkommende fakturaer. I denne tilnærmingen utfører regnskapsteamene manuell dataregistrering, leser hvert dokument linje for linje og legger inn data i sine økonomisystemer. Dette kan ta alt fra 5 til 10 minutter per faktura, noe som blir spesielt byrdefullt når fakturamengden øker betydelig. Menneskelig kontroll […]
Fakturaarbeidsflyt: behandle fakturaer fra Gmail automatisk
fakturabehandling: oversikt over fakturaer fra gmail automatisk Moderne økonomifunksjoner er avhengige av hastighet, nøyaktighet og effektivitet. Fakturabehandling er den strukturerte metoden for å motta, lese, validere og registrere leverandørdokumenter for godkjenning av betaling i leverandørreskontroens syklus. Når organisasjoner mottar fakturaer fra Gmail, kommer de ofte som en PDF- eller bildefilvedlegg sendt fra kjente leverandøremailadresser. Bedrifter […]
Hvordan behandle fakturaer fra Outlook automatisk
Den manuelle fakturaprosessen i Microsoft Outlook Å behandle fakturaer på en tradisjonell måte via Microsoft Outlook krever flere repeterende steg. Reskontroteam begynner ofte med å åpne Outlook-innboksen og skanne etter nye meldinger som inneholder fakturaer. Det vanligste scenariet innebærer et vedlegg i PDF-format. Et medlem av økonomiteamet må laste ned vedlegget, åpne selve fakturaen, manuelt […]
Programvare for automatisert fakturagodkjenningsflyt
Manuell prosess ved fakturagodkjenninger: utfordringer i leverandørreskontro Den tradisjonelle manuelle prosessen ved fakturagodkjenning har lenge vært et smertepunkt for mange økonomiavdelinger. I et typisk miljø for leverandørreskontro kommer ofte papirfakturaer i posten eller som PDF-vedlegg. Økonomiteamene logger deretter manuelt fakturanummeret, sammenligner det med innkjøpsordren og sender det gjennom en serie trinn til ulike godkjennere. Denne […]
Fakturamatching for PO: Prosessen forklart
fakturamatching i leverandørreskontro Fakturamatching er et viktig steg i leverandørreskontro som sikrer at bare legitime transaksjoner behandles for betaling. Fakturamatching innebærer å sammenligne fakturaer med tilhørende innkjøpsdokumenter for å opprettholde økonomisk nøyaktighet. Spesielt sørger sammenligning av fakturaer med den opprinnelige innkjøpsordren, og i mange tilfeller en leveringskvittering, for gyldig anskaffelse. Når det gjennomføres riktig, beskytter […]
3-veis avstemningsautomatisering i leverandørgjeld
grunnleggende om treveis avstemming i leverandørreskontro Treveis avstemmingsprosessen er et hjørnestein i funksjonen for leverandørreskontro, utviklet for å sikre nøyaktighet og gyldighet før noen betaling gjennomføres. En standard treveis avstemming sammenligner tre spesifikke dokumenter: innkjøpsordren (PO), følgeseddelen/gods-mottaksnotatet (GRN) og leverandørfakturaen. Denne sammenligningen er avgjørende fordi en betaling kun bør finne sted hvis mengder, priser og […]
