Blogg
Extrahera fakturadata från PDF till ERP
manuell fakturabehandling Manuell fakturabehandling har traditionellt varit standardmetoden för hantering av inkommande fakturor. I denna metod utför leverantörsreskontrateam manuell datainmatning, läser varje dokument rad för rad och matar in uppgifter i sina ekonomisystem. Detta kan ta mellan 5 och 10 minuter per faktura, vilket blir särskilt betungande när fakturamängden ökar avsevärt. Mänsklig tillsyn leder ofta […]
Fakturaarbetsflöde: bearbeta fakturor från Gmail automatiskt
fakturahantering: översikt över fakturor från Gmail automatiskt Moderna finansfunktioner är beroende av snabbhet, noggrannhet och effektivitet. Fakturahantering är den strukturerade metoden för att ta emot, läsa, validera och registrera leverantörsdokument för betalningsgodkännande i leverantörsreskontran. När organisationer hanterar fakturor från Gmail får de dem ofta som en PDF- eller bildfil som bifogas och skickas från kända […]
Hur du automatiskt hanterar fakturor från Outlook
Den manuella fakturaprocessen i Microsoft Outlook Att behandla fakturor på ett traditionellt sätt via Microsoft Outlook kräver flera repetitiva steg. Leverantörsreskontrateam börjar ofta med att öppna Outlook-inkorgen och skanna efter nya meddelanden som innehåller fakturor. Det vanligaste scenariot innebär en bilaga i PDF-format. En medarbetare i ekonomi måste ladda ner bilagan, öppna själva fakturan, manuellt […]
Mjukvara för automatisering av fakturagodkännande arbetsflöde
Manuell process för fakturagodkännanden: Utmaningar i leverantörsreskontra Den traditionella manuella processen för fakturagodkännande har länge varit en återkommande smärta för många ekonomiavdelningar. I en typisk leverantörsreskontra anländer pappersfakturor ofta med post eller som PDF-bilagor. Ekonomiteam registrerar sedan manuellt fakturanumret, jämför det mot inköpsordern och skickar det genom en serie steg till olika godkännare. Denna manuella […]
Fakturamatchning: Processen för matchning av inköpsorderfakturor förklarad
fakturajämförelseprocessen i leverantörsreskontra Fakturajämförelse är ett viktigt steg i leverantörsreskontra som säkerställer att endast legitima transaktioner behandlas för betalning. Fakturajämförelse innebär att man jämför fakturor med relaterade inköpsdokument för att upprätthålla ekonomisk noggrannhet. Mer specifikt ser processen att jämföra fakturor med den ursprungliga inköpsordern, och i många fall ett leveranskvitto, till att upphandlingar är giltiga. […]
Automatisering av 3-vägsavstämning i leverantörsreskontra
trevägsmatchningsprocessens grunder i leverantörsreskontra Trevägsmatchningsprocessen är en hörnsten i leverantörsreskontrafunktionen, utformad för att säkerställa noggrannhet och legitimitet innan någon betalning genomförs. En standard trevägsmatchning jämför tre specifika dokument: inköpsorder (PO), godsmottagningsanteckning (GRN) och leverantörsfaktura. Denna jämförelse är avgörande eftersom en betalning endast bör ske om kvantiteter, priser och villkor är konsekventa i alla tre poster. […]
